Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 18/10/2019 | Approvazione avviso pubblico per contributi per il diritto allo studio: BORSA DI STUDIO A.S. 2018/2019 (L.R. 5/2015) e BUONI LIBRO A.S. 2019-2020 (ART.27 L.448/19). |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO reg.gen. 377 del 18/10/2019 Approvazione avviso pubblico per contributi per il diritto allo studio: BORSA DI STUDIO A.S. 2018/2019 (L.R. 5/2015) e BUONI LIBRO A.S. 2019-2020 (ART.27 L.448/19). |
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| SERVIZIO TECNICO | 17/10/2019 | Determina a contrarre per l'acquisto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, tramite Mepa di tavoli e panche per l'arredo urbano, dalla ditta Preco System Srl, Gemona Del Friuli (UD)- Cig. Z1E2A2FB1D |
SERVIZIO TECNICO reg.gen. 376 del 17/10/2019 Determina a contrarre per l'acquisto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, tramite Mepa di tavoli e panche per l'arredo urbano, dalla ditta Preco System Srl, Gemona Del Friuli (UD)- Cig. Z1E2A2FB1D |
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| SERVIZIO TECNICO | 17/10/2019 | Affidamento delle attivitā professionali relative allo studio geologico e geotecnico a supporto del progetto per la Riqualificazione e messa in sicurezza dell'ex edificio scolastico di via La Madonnina da destinare a polo culturale - I Stralcio - CUP: B33B18000060001 - alla ditta GEOSARDINYA srl di Oristano - CIG: ZE22A392F8 - |
SERVIZIO TECNICO reg.gen. 374 del 17/10/2019 Affidamento delle attivitā professionali relative allo studio geologico e geotecnico a supporto del progetto per la Riqualificazione e messa in sicurezza dell'ex edificio scolastico di via La Madonnina da destinare a polo culturale - I Stralcio - CUP: B33B18000060001 - alla ditta GEOSARDINYA srl di Oristano - CIG: ZE22A392F8 - |
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| SERVIZIO TECNICO | 17/10/2019 | Assunzione impegno di spesa per la disinfestazione della Caserma dei Carabinieri di via Caduti di Nassiriya, alla ditta Mustop di Sassari |
SERVIZIO TECNICO reg.gen. 373 del 17/10/2019 Assunzione impegno di spesa per la disinfestazione della Caserma dei Carabinieri di via Caduti di Nassiriya, alla ditta Mustop di Sassari |
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| SERVIZIO VIGILANZA | 17/10/2019 | Adesione all'accordo quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante FUEL CARD attivata dalla Consip S.p.A., a favore della societā Q8 Petroleum Italia S.p.A. con sede a Roma (RM) - CIG: Z042798F33. Parziale rettifica della determinazione n. 105 del 16-03-2019 |
SERVIZIO VIGILANZA reg.gen. 375 del 17/10/2019 Adesione all'accordo quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante FUEL CARD attivata dalla Consip S.p.A., a favore della societā Q8 Petroleum Italia S.p.A. con sede a Roma (RM) - CIG: Z042798F33. Parziale rettifica della determinazione n. 105 del 16-03-2019 |
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| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 16/10/2019 | Accertamento delle entrate riscosse nel mese di settembre 2019 per il rilascio delle carte d'identitā (CIE) e contestuale liquidazione della quota dovuta al Ministero dell'Interno. |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO reg.gen. 372 del 16/10/2019 Accertamento delle entrate riscosse nel mese di settembre 2019 per il rilascio delle carte d'identitā (CIE) e contestuale liquidazione della quota dovuta al Ministero dell'Interno. |
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| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 16/10/2019 | Assegnazione risorse per il settore socio assistenziale nell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 8/1999 e ss.mm.ii. Accertamento entrata e impegno di spesa integrazione annualitā 2019. |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO reg.gen. 371 del 16/10/2019 Assegnazione risorse per il settore socio assistenziale nell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 8/1999 e ss.mm.ii. Accertamento entrata e impegno di spesa integrazione annualitā 2019. |
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| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 16/10/2019 | Legge 162/98 Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave. Programma 2018/gestione 2019. Assegnazione saldo - Accertamento entrata |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO reg.gen. 370 del 16/10/2019 Legge 162/98 Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave. Programma 2018/gestione 2019. Assegnazione saldo - Accertamento entrata |
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| SERVIZIO FINANZIARIO | 16/10/2019 | Affidamento mediante ordine diretto sul MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, di prodotti per l'igiene e la pulizia dei locali comunali alla ditta Deterclean srl di Capraia e Limite (FI). CIG: Z2C2A32CF8 |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 369 del 16/10/2019 Affidamento mediante ordine diretto sul MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, di prodotti per l'igiene e la pulizia dei locali comunali alla ditta Deterclean srl di Capraia e Limite (FI). CIG: Z2C2A32CF8 |
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| SERVIZIO TECNICO | 15/10/2019 | Determina a contrarre per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, previa richiesta di preventivi offerta su SardegnaCat, dei lavori di: "Efficientamento della pubblica illuminazione con installazione di nuovi apparecchi illuminanti con tecnologia a LED" - CIG: 80665095CE |
SERVIZIO TECNICO reg.gen. 368 del 15/10/2019 Determina a contrarre per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, previa richiesta di preventivi offerta su SardegnaCat, dei lavori di: "Efficientamento della pubblica illuminazione con installazione di nuovi apparecchi illuminanti con tecnologia a LED" - CIG: 80665095CE |
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| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 14/10/2019 | Assunzione impegno di spesa per corso di formazione a Sassari su "La gestione del personale negli enti locali", per il responsabile del servizio finanziario. |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO reg.gen. 367 del 14/10/2019 Assunzione impegno di spesa per corso di formazione a Sassari su "La gestione del personale negli enti locali", per il responsabile del servizio finanziario. |
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| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 14/10/2019 | Liquidazione indennitā lavoro festivo ai VV.UU. mese di Settembre 2019. |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO reg.gen. 363 del 14/10/2019 Liquidazione indennitā lavoro festivo ai VV.UU. mese di Settembre 2019. |
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| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 14/10/2019 | Liquidazione indennitā di turno ai VV.UU. mese di Settembre 2019. |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO reg.gen. 362 del 14/10/2019 Liquidazione indennitā di turno ai VV.UU. mese di Settembre 2019. |
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| SERVIZIO TECNICO | 14/10/2019 | Lavori di Ristrutturazione e adeguamento edificio scolastico via Dante/via Popolo - Piano Straordinario di Edilizia Scolastica Iscol@ - Asse II Ann. 2017 - CUP: B35I16000120005 - CIG: 785358575C - Autorizzazione al subappalto a favore della ditta ANTI CORROSIONE SARDEGNA Srl di PORTOSCUSO (SU) |
SERVIZIO TECNICO reg.gen. 366 del 14/10/2019 Lavori di Ristrutturazione e adeguamento edificio scolastico via Dante/via Popolo - Piano Straordinario di Edilizia Scolastica Iscol@ - Asse II Ann. 2017 - CUP: B35I16000120005 - CIG: 785358575C - Autorizzazione al subappalto a favore della ditta ANTI CORROSIONE SARDEGNA Srl di PORTOSCUSO (SU) |
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| SERVIZIO FINANZIARIO | 14/10/2019 | Affidamento mediante ordine diretto sul MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, di materiale per manutenzione impianti IP dalla ditta Elcom di Sassari. CIG: Z582A27C94 |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 365 del 14/10/2019 Affidamento mediante ordine diretto sul MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, di materiale per manutenzione impianti IP dalla ditta Elcom di Sassari. CIG: Z582A27C94 |
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| SERVIZIO FINANZIARIO | 14/10/2019 | Affidamento mediante ordine diretto sul MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, di consumabili e cancelleria per gli uffici comunali dalla ditta Office Depot Italia di Assago (MI). CIG: ZE72A2740F |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 364 del 14/10/2019 Affidamento mediante ordine diretto sul MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, di consumabili e cancelleria per gli uffici comunali dalla ditta Office Depot Italia di Assago (MI). CIG: ZE72A2740F |
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| SERVIZIO TECNICO | 11/10/2019 | Determina a contrarre per l'acquisto tramite il M.E.P.A. di n. 4 gazebo dalla ditta Romolo Menini di Pescaglia (LU) - CIG:Z0D2A153DF |
SERVIZIO TECNICO reg.gen. 361 del 11/10/2019 Determina a contrarre per l'acquisto tramite il M.E.P.A. di n. 4 gazebo dalla ditta Romolo Menini di Pescaglia (LU) - CIG:Z0D2A153DF |
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| SERVIZIO FINANZIARIO | 11/10/2019 | Affidamento mediante ordine diretto sul MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, di lampade ed accessori vari per illuminazione pubblica dalla ditta Elcom di Sassari. CIG: ZF72A22312 |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 360 del 11/10/2019 Affidamento mediante ordine diretto sul MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, di lampade ed accessori vari per illuminazione pubblica dalla ditta Elcom di Sassari. CIG: ZF72A22312 |
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| SERVIZIO FINANZIARIO | 10/10/2019 | Rimborso tributi locali erroneamente versati o versati in eccesso. Assunzione impegno di spesa e liquidazione ai contribuenti |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 359 del 10/10/2019 Rimborso tributi locali erroneamente versati o versati in eccesso. Assunzione impegno di spesa e liquidazione ai contribuenti |
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| SERVIZIO FINANZIARIO | 10/10/2019 | Affidamento mediante ordine diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, per la fornitura di una SIM per una nuova presa telefonica presso Istituto Comprensivo di Pozzomaggiore alla societā Vodafone Italia spa con sede legale a Ivrea (TO). CIG: ZE128B00FE |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 358 del 10/10/2019 Affidamento mediante ordine diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, per la fornitura di una SIM per una nuova presa telefonica presso Istituto Comprensivo di Pozzomaggiore alla societā Vodafone Italia spa con sede legale a Ivrea (TO). CIG: ZE128B00FE |
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| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 09/10/2019 | Assunzione impegno di spesa |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO reg.gen. 357 del 09/10/2019 Assunzione impegno di spesa |
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| SERVIZIO TECNICO | 08/10/2019 | Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 8 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori di "Ristrutturazione, adeguamento e messa in sicurezza strade comunali interne ed esterne" - CUP: B37H19001910004 - CIG: 8028891274 - Importo a base d'asta E. 149.844,50 + IVA - Approvazione verbale sorteggio ditte da invitare. |
SERVIZIO TECNICO reg.gen. 356 del 08/10/2019 Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 8 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori di "Ristrutturazione, adeguamento e messa in sicurezza strade comunali interne ed esterne" - CUP: B37H19001910004 - CIG: 8028891274 - Importo a base d'asta E. 149.844,50 + IVA - Approvazione verbale sorteggio ditte da invitare. |
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| SERVIZIO TECNICO | 08/10/2019 | Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, alla ditta Autoricambi Pinuccio Sanna S.r.l di Sassari della fornitura di una batteria per la piattaforma aerea comunale, |
SERVIZIO TECNICO reg.gen. 355 del 08/10/2019 Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, alla ditta Autoricambi Pinuccio Sanna S.r.l di Sassari della fornitura di una batteria per la piattaforma aerea comunale, |
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| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 04/10/2019 | Assunzione impegno di spesa |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO reg.gen. 351 del 04/10/2019 Assunzione impegno di spesa |
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| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 04/10/2019 | SOGGIORNO VACANZA ANNO 2019 CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI PARTECIPANTI |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO reg.gen. 350 del 04/10/2019 SOGGIORNO VACANZA ANNO 2019 CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI PARTECIPANTI |
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